钟山县纪委监委

2020年度部门决算

目    录

第一部分：钟山县纪委监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：钟山县纪委监委2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：钟山县纪委监委年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：钟山县纪委监委概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委党工委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任迫究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

(八)负责统筹协调反腐败追逃追脏和防逃，防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作

(九)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委和县直属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、部门决算单位构成

中共钟山县纪委监委人员编制总数为103个，其中行政编制96个，事业编制12个，机关后勤服务事业编制1个。实有财政供养人数94人，其中行政在职88人，事业在职5人，机关后勤服务事业编制1人，离退休人员30人（其中享受离休待遇3人）。

具体情况如下：

1.中共钟山县纪委监委机关，行政编制28人，财政供给单位编制内实有人员27人，其中行政编制在职人员26人，机关后勤服务事业编制1人，离退休人员30人（其中享受离休待遇3人）。

2.钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编12个，在编人员5人。

3. 12家派驻纪检组和1家派出纪工委，编制干部56名,目前，在本委编制现有纪检监察干部行政编制50人 。 

4. 中共钟山县委员会巡察工作办公室、巡察组。行政编制12个，在编人员11人。 

第二部分：钟山县纪委监委 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                           单位：万元

      注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：钟山县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 2934.96  万元，其中本年收入 2934.96 万元, 较2019年度决算数增加50.85  万元，增长1.73  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2934.96    万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加50.85万元，增长1.73  %，主要原因是人员的增加，经费增加，工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

4.事业收入    0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

5.经营收入 0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

6.其他收入    0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

8.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

（二）本部门2020年度总支出  2934.96 万元，其中本年支出 2934.96 万元, 较2019年度决算数增加50.85  万元，增长1.73  %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）2654.17万元：主要用于纪检监察事务的支出。较2019年度决算数增加28.22  万元，增长1.06 %，主要原因是：人员的增加，经费增加，工资增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）73.25万元：主要用于本单位按国家规定的各种医疗补助的支出。较2019年度决算数增加5.73万元，增长7.82%，主要原因是人员的增加、基础工资增长。

3．社会保障和就业（类）112.3万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2019年度决算数增长2.29万元，增长2.03%，主要原因是退休人员增加。

4．住房保障支出（类）95.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加14.61万元，增长15.34 %，主要原因是人员增加、基础工资增长。

5.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

5.年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，主要原因是。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钟山县纪委监委2020 年度一般公共预算财政拨款支出     2934.96万元，较2019年度决算数增加50.85  万元，增长1.73  %。其中：基本支出   1416.07  万元，项目支出    1518.89万元。

钟山县纪委监委2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1315.67  万元，支出决算为 2934.96  万元，完成年初预算的223.07  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1051.65万元，支出决算为 2654.17万元，完成年初预算的252.38%。增加的主要用于市纪委监委根据《关于规划建设市监委留置所（钟山点）的请示》，经市人民政府统一，现下达到我县留置场所（钟山点）建设经费1300万元。

1.行政运行（2011101）支出决算为1125.27万元。

2.一般行政管理事务（2011102）支出决算为1518.89万元。增加的主要用于市纪委监委根据《关于规划建设市监委留置所（钟山点）的请示》，经市人民政府统一，现下达到我县留置场所（钟山点）建设经费1300万元。

3.其他纪检监察事务（2011199）支出决算为10万元。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 112.16万元，支出决算为 112.3万元，完成年初预算的100.12%。主要用于干部职工的养老保险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为102.14万元，

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为10.16万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为72.48万元，支出决算为 73.25万元，完成年初预算的100.12%增加的主要用于干部职工的医疗卫生保障经费。

1.行政单位医疗（2101101）支出决算为41.93万元，

 2.公务员医疗补助（2101103）支出决算为31.32万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 89.38万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的93.84%。主要用于干部职工的公积金支出

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1100.95万元，完成年初预算的   124.02%。增长的主要原因人员的增加、工资的增长

（二）对个人和家庭的补助97.41万元,完成年初预算的   281.06%。增加生活补助。

（三）商品和服务支出201.66万元，完成年初预算的   76.71%。厉行节约。

(四)资本性支出的办公设备支出16.05万元，完成年初预算的  84.47%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

钟山县纪委监委2020年度政府性基金支出  0   万元，较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

钟山县纪委监委2020 年度政府性基金支出年初预算为   万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

钟山县纪委监委2020年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。

钟山县纪委监委2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的  0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.33万元，完成年初预算的42.57  %，比上年（减少）    23.37万元，主要原因是严格按八项规定执行，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算   0 万元，公务用车购置及运行费支出决算    8.93万元，公务接待费支出决算    8.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是……。全年使用财政拨款安排0机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  8.93万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0   万元。

公务用车运行支出8.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  6辆，全年运行费支出 8.93 万元，平均每辆1.48  万元。

（三）公务接待费支出  8.40万元，完成年初预算的  37.33%， 比上年（减少）14.10    万元，原因是严格按八项规定执行，厉行节约。国内公务接待批次 186次，人次1923 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出217.70  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加8.75  万元，增长4.01 %。主要原因是：物价的上涨，比2019年（减少） 19.00 万元，（降低）8.72 %。主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）、资产运行维护支出（减少）、

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 16.05 万元，其中：政府采购货物支出 16.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6  辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车6  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.29%。组织对2020年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1300 万元，政府性基金预算支出  0    万元。其中对“贺州市钟山县留置点综合楼项目”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，发现问题和主要原因：一是考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况没有进问卷调查；二是反映项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等表现不出来。下一步改进措施：一是以后要对绩效评价的项目要进行问卷调查或走访调查。二是对项目的所产生的经济效益要用数字的形式公布出来，社会效益生态效益和可持续影响多用宣传报道的多种形式来开展。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  2934.93 万元，政府性基金预算支出    0  万元。整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，发现的主要问题及原因：一、第一季度的支出达不到支出进度，二、预算调整率在30%以上，三部门预决算收入差异率超出规定的范围。下一步改进措施：一、加强支出进度，按时完成，二、预算调整率保证在要求的范围内，三、加强部门预决算收入差异率在规定的范围内支付。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，贺州市钟山县留置点综合楼项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况没有进问卷调查；二是反映项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等表现不出来。下一步改进措施：一是以后要对绩效评价的项目要进行问卷调查或走访调查。二是对项目的所产生的经济效益要用数字的形式公布出来，社会效益生态效益和可持续影响多用宣传报道的多种形式来开展。贺州市钟山县留置点综合楼项目在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作” 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

附件：

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