中共钟山县纪委监委2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

目录:

第一部分：中共钟山县纪委监委部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算信息公开表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六（一）: 一般公共预算支出表(部门济科目)

表六（二）: 一般公共预算支出表(政府济科目)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：一般公共预算 “三公”两费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

表十二：项目支出绩效目标申报表

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共钟山县纪委监委及所属事业单位的基本情况

（一）部门主要责任

中共钟山县纪委监委接受县委县政府和市纪委市监察委及自治区纪委自治区监察委的领导,中共钟山县纪委与钟山县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能。

（二）机构设置情况

 1.县纪委监委机关内设9个室，具体名称如下：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

2.设置12家派驻纪检组和1家派出纪工委机构。

3.钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）

4.中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）

5.钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）

二、人员构成情况

中共钟山县纪委监委人员编制总数为81人，其中行政编制72人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数73人，其中行政在职66人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员23人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数0人。

具体情况如下：

（一）中共钟山县纪委监委。行政编制24人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员24人，其中行政编制在职人员22人，离退休人员22人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数0人。 

（二）钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编4名。目前，在编人员2人。

（三）钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）行政编制2名，绩效评估中心事业编3名。目前，县绩效考评领导小组办公室在编人员2人（行政编制），绩效评估中心在编人员3人（事政编制）。

（四）12家派驻纪检组和1家派出纪工委，编制干部56名（其中，行政编制46名，政法专项编制10名）。目前，在本委编制现有纪检监察干部行政编制42人，政法专项编制10人。离退休人员1人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

详见附件

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算  1322.90 万元，同比增加 911.03  万元，增长  68.86 %。增加的原因：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

1.一般公共预算拨款  1322.90 万元，其中：经费拨款    1322.90万元；中央及自治区补助 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0 万元，其中：专项收入安排的资金  万元，行政事业性收费安排的资金  0 万元，罚没收入安排的资金  0万元，国有资本经营收入安排的资金 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0 万元，其他非税收入安排的资金 0 万元；

2.政府性基金预算拨款  0 万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元

5.上年结余收入 0 万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1322.90  万元，基本支出 922.40  万元，占支出总预算的 69.73  %，同比增  572.53 万元，增长   62.06%；项目支出 400.50  万元，占支出总预算的 30.27  %，同比增  338.5 万元，增长 84.52  %。增加的原因：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

（1）2011101行政运行（纪检监察事务）类科目 681.83 万元，占支出总预算 51.54 ％，同比增 339.23  万元，增长 49.75  %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

 （2）2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）类科目 400.50 万元，占支出总预算30.27 ％，同比增 338.5  万元，增长   84.51%；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（3）2012999工会经费（其它群众团体事务支出）工会经费类科目 10.90 万元，占支出总预算 0.82 ％，同比增 7.29 万元，增长  66.88 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 109.00 万元，占支出总预算 8.23 ％，同比增72.81万元，增长  66.79 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（5）2101101行政单位医疗类科目33.09万元，占支出总预算 2.50 ％，同比增22.24万元，增长  67.21 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（6）2101103行政单位医疗补助类科目22.18万元，占支出总预算 1.68 ％，同比增10.81万元，增长 48.73 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（7）2210201行政单位医疗补助类科目64.40万元，占支出总预算 4.86 ％，同比增42.69万元，增长66.28 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算  922.40 万元，占支出总预算 69.73 ％，同比增   572.53万元，增长  62.06 %。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。其中：

工资福利支出预算  708.34 万元，占基本支出预算 76.79％，同比增  479.02 万元，增长 67.62  %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

商品和服务支出预算 205.53 万元，占基本支出预算  22.28％，同比增  126.27 万元，增长 61.43  %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

对个人和家庭的补助支出预算 8.52  万元，占基本支出预算 0.92 ％，同比增  0.83 万元，增长 9.74  %。原因是：正常提资。

（2）项目支出预算。

项目支出预算  400.50 万元，占支出总预算 30.27  ％，同比增 338.50  万元，增长 84.51  %。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1322.90万元，其中：基本支出922.40万元，项目支出400.50万元。具体支出预算如下：

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 四类,其中:

行政运行  681.83 万元，全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗  33.08万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　公务员医疗补助 22.18  万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金  65.40 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 922.40 万元，占支出总预算69.73％，同比增加  572.53 万元，增长62.06％。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

工资福利支出预算  708.34万元，占基本支出预算76.79％，同比增加479.02万元，增长67.62％。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

商品和服务支出预算205.53万元，占基本支出预算22.28％，同比增加126.27万元，增长61.43％。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

对个人和家庭的补助支出预算8.52万元，占基本支出预算0.92％，同比增长0.83万元，增长9.74％。原因是：正常提资。

（2）项目支出预算。

项目支出预算400.50万元，占支出总预算30.27％，同比增加338.50万元，增长84.51％。原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0 万元，同比(增加)减少0 万元，（增长）下降 0 ％。

（二）公务接待费2018年预算 28 万元，同比增加18万元，增长35.71 ％，增长的原因是：部门与人员的增加。此项经费主要用于单位开展各项工作的公务接待。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降 0 ％。

（四）公务用车运行维护费2018年预算16万元，同比减少2万元，下降11.11％，下降的原因是：车号桂j29709公务用车运行维护费转办县委办支出。此项经费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，中共钟山县纪委监委的机关运行经费一般公共预算1322.90万元，较2017年预算（增加）911.03万元，（增长）68.86%，主要原因是1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。3. 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用都有所提高。

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，中共钟山县纪委监委办公用房面积共 2100 平方米；共有机动车 4 辆，价值 94.60 万元，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4  辆，单位价值 20 万元至200万元大型设备  0台，单位价值200万元以上大型设备 0 台。2018年，预算安排新建办公用房  0 平方米，新建预算 0 万元；预算安排购置大型设备 0 台，购置预算 0 万元；预算安排购置机动车 0 辆，购置预算 0 万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，中共钟山县纪委监委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款28万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目28个，涉及一般公共预算拨款28万元。

 第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：（可公开）纪委预算 

中共钟山县纪委监委

2018年2月8日