目 录

第一部分：部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分：2019年部门预算信息公开表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八：一般公共预算基本支出表

表九： “三公”两费支出表

表十：政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

表十三：项目支出绩效目标申报表

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共钟山县纪委及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

中共钟山县纪委监委接受县委县政府和市纪委市监察委及自治区纪委自治区监察厅的领导,县监察委属县政府序列，钟山县纪委与钟山县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

(二)机构设置情况

1.县纪委监委机关内设9个室，具体名称如下：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

2.设置12家派驻纪检组和1家派出纪工委内设机构。

3.钟山县绩效考评领导小组办公室(暂挂靠县纪委监委)

4.中共钟山县委巡察办领导小组办公室(暂挂靠县纪委监委)

二、人员构成情况

中共钟山县纪委监委人员编制总数为94人，其中行政编制87人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数85人，其中行政在职78人，事业在职7人(含聘用人员控制数)，离退休人员25人(其中享受离休待遇3人)。编外在职实有人数0人。

具体情况如下：

(一)中共钟山县纪委监委。行政编制33人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员28人，其中行政编制在职人员28人，离退休人员25人(其中享受离休待遇3人)。编外在职实有人数0人。

(二)钟山县纪检监察电教信息中心(二层机构，全额拨款事业单位)事业编4名。目前，在编人员4人。

(三)钟山县绩效考评领导小组办公室(暂挂靠县纪委监委)行政编制2名，绩效评估中心事业编3名。目前，县绩效考评领导小组办公室在编人员2人(行政编制)，绩效评估中心在编人员2人(行政编制)。

(四)12家派驻纪检组和1家派出纪工委，编制数56个(其中，行政编制48个，政法专项编制8个)。目前，在本委编制现有纪检监察干部行政编制43人，政法专项编制6人。离退休人员2人。

第二部分：2019年部门预算信息公开表(详见附件)

(共计13个表，由部门预算管理系统自动生成：新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-2019年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。(根据表1填写)

2019年部门预算总收入1336.24万元，同比(增加)209.18万元，(增长)18.55%，(增加)的原因：人员的增加，工资的增涨。

其中：

1.一般公共预算拨款1336.24万元，同比增加209.18万元，增长18.55%。其中：经费拨款1336.24万元，同比增加209.18万元，增长18.55%；中央及自治区补助0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%；收入增加(减少)的主要原因是人员的增加，工资的增涨.

2.政府性基金拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%；

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0 万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5.上年结余收入0 万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。(根据表3填写)

2019年部门预算总支出1336.24万元，同比(增加)209.18万元，(增长)18.55%，增加的原因：人员的增加，工资的增涨。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中：

(1)2011101行政运行(纪检监察事务)类科目856.60 万元，占支出总预算64.10%，同比增174.77 万元，增长25.63 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

(2)2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)类科目155.50万元，占支出总预算11.63%，同比减少50.03 万元，下降24.34%；原因是：2018年机构改革，人员的增加，需购大量办公设备。

(3)2012999工会经费(其它群众团体事务支出)工会经费类科目14.48万元，占支出总预算1.08 %，同比增3.58 万元，增长32.84 %；原因是：人员的增加。

(4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目144.84 万元，占支出总预算10.83 %，同比增35.84万元，增长32.88 %；原因是：人员的增加

(5)2101101行政单位医疗类科目43.92万元，占支出总预算3.28 %，同比增10.83万元，增长32.72 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

(6)2101103行政单位医疗补助类科目33.97万元，占支出总预算2.54 %，同比增11.79万元，增长53.15 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

(7)2210201行政单位医疗补助类科目86.90万元，占支出总预算6.50%，同比增22.50万元，增长34.93 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1180.74万元，占支出总预算的88.36%，同比增加258.34万元，增长28%。支出增加的主要原因是人员的增加，工资的增涨。

项目支出155.50万元，占支出总预算的11.64%，同比(减少)50.03万元，(下降)24.34%。支出(减少)的主要原因是2018年机构改革，人员的增加，需购大量办公设备。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写)

2019年度财政拨款支出1336.24万元，同比(增加)209.18万元，(增长)18.55%，原因是人员的增加，工资的增涨。其中：基本支出1180.74万元，同比(增加)258.34万元，(增长)28%；项目支出155.50万元，同比减少50.03万元，下降24.34%。具体支出预算如下：

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)(根据表5填写)

1.2011101--行政运行856.60万元，同比增加135.57万元，增长18.80%。增加的原因是人员的增加，工资的增涨。其中：用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出600.84万元；用于单位日常运转发生的基本支出246.35万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出9.40万元。(具体用途由单位根据实际情况填写)

2.2011102--一般行政管理事务155.50万元，同比(减少) 50.03 万元，(下降) 24.34 %。(减少)的原因是2018年机构改革，人员的增加，需购大量办公设备。其中：用于商品和服务支出120.50万元，资本性支出35万元。

3.2012999---工会经费(其它群众团体事务支出)工会经费类科目14.48万元，同比增加3.58 万元，增长32.84 %；原因是：人员的增加。

4.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目144.84 万元，同比增加35.84万元，增长32.88 %；原因是：人员的增加

5.2101101--行政单位医疗类科目43.92万元，同比增10.83万元，增长32.72 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

6.2101103--行政单位医疗补助类科目33.97万元，同比增加11.79万元，增长53.15 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

7.2210201行政单位医疗补助类科目86.90万元，同比增加22.50万元，增长34.93 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为5类：(根据表6填写)

1.基本支出预算

基本支出预算1180.74万元，占支出总预算88.36 %，同比增加 258.34 万元，增长 28%。其中：

工资福利支出预算905.49万元，占基本支出总预算 76.68 %，同比增加192.98万元，增长27%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算256.83万元，占基本支出总预算21.75%，同比增加51.30万元，增长24.95%。主要人员增加等原因增加)了支出。

对个人和家庭的补助支出预算14.41万元，占基本支出总预算 1.22 %，同比增加5.89万元，增长69.13%。主要是工资调整以及人员增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算4万元，占基本支出总预算0.33 %，同比增加4万元，增长100%。主要是人员增加、去年没有列到预算等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出155.50万元，占支出总预算11.64%，同比减少50.03万元，下降24.34%。其中：

商品和服务支出预算120.50万元，占项目支出预算77.49%，同比减少80万元，下降 39.9%。主要018年机构改革，人员的增加，需购大量办公设备等原因。

其他资本性支出35万元，占项目支出预算22.50%，同比增加35万元，增长100%。主要是人员增加、去年没有列到预算等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为5类。如：(根据表7填写)

1.机关工资福利支出904.50万元，其中：①工资奖金津补贴594.63万元；②社会保障缴费 222.96万元；③住房公积金 222.96万元

2.机关和商品服务支出377.33万元，其中：①办公经费249.28万元，②会议费1.50万元，③培训费51万元，④公务接 待费20.50万元，⑤公务用车运行费18万元，⑥维修费16.50万元，⑦其它商品和服务支出20.55万元。

3.机关资本性支出设备购置39万元。

4.对事业单位经常补助0.98万元。

5.对个人和家庭的补助支出14.41万元。其中：①社会福利和救助5.82万元，②离退休费8.59万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.纪检监察系统计算机信息网络改造费10万元，安装专项网络。

2.绩效考评工作专项经费15万元，开展全县的绩效考评工作经费。

3.2019年专项经费7.5万元，纪委书记的专项业务费用。

4.监察机构能力建设及业务经费50万元，开展办理专项案件经费。

5.乡镇纪检组织建设经费28万元，加强全县乡镇纪检监察组织建设，深入推进农村党风廉政建设。

6.中共钟山县委巡察办专项工作经费40万元，开展各专项巡察经费。

7.中国共产党钟山县第十四届纪律检查委员会第五次全体会议5万元，召开本次全体会议的所需的各项费用。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%，(增长)下降的原因是：无

(二)公务接待费2019年预算20.5万元，同比)减少7.5万元，下降26.78%，下降的原因是：节约。此项经费主要用于招待上级部门下来开展业务工作等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%，(增长)下降的原因是：无，此项经费主要用于购置车辆。

(四)公务用车运行维护费2019年预算18万元，同比(增加)4.66万元，(增长)34.93%，(增长)的原因是：增加了两辆车辆，此项经费主要用于车辆的加油，维修，维护等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算，可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年，机关运行经费一般公共预算260.83万元，较2018年预算(增加)57.36万元，(增长)28.19%，主要原因是人员的增加。

(说明：机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，办公用房面积共0平方米；共有机动车6辆，价值111.86万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中：产出指标：推动基层党风廉政建设，参与维护农村基层和谐稳定的重要力量。效益指标;切实加强全县乡镇纪检监察组织建设，深入推进农村党风廉政建设。满意度指标：社会公众对部门履职效果的满意度高。(凡是有设置绩效目标项目的部门，至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明，按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明。)

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入：是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算信息公开表

中国共产党钟山县纪律检查委员会

2019年4月 11日