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第一部分：部门概况

第二部分：钟山县纪委监委2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钟山县纪委监委2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

钟山县纪委监委接受县委和市纪委监委的双重领导，加强对乡镇纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县监委派出乡镇监察办公室的领导。主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）〔含不设党组（党委）的党组织，下同〕，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。开展党内法规制度建设，参与起草、清理、编撰纪检监察相关规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败追逃防逃追赃及防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好乡镇纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县监委派出乡镇监察办公室、县直属企业及县管园区纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统做好干部教育培训工作。

（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

县纪委监委机关内设13个，具体名称如下：办公室、干部室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、纪检监察干部监督室、机关党委。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

钟山县纪委监委部门共有委属单位15个。其中行政单位14个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育和科学技术局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县工业园区管理委员会纪检监察组、县直属机关纪检监察工作委员会。委属非参照公务员管理全额事业单位是钟山县纪委监委电教信息中心。 

中共钟山县委员会巡察工作办公室及中共钟山县委员会巡察组（暂挂靠县纪委监委）。

三、人员构成情况

钟山县纪委监委（含巡察机构）部门人员编制总数为116人，其中行政编制96人，事业编制19人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数103人，其中行政在职90人，事业在职13人（含聘用人员控制数），离退休人员32人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数6人（1人为退休返聘人员）。具体情况如下： 

（一）中国共产党钟山县纪律检查委员会。行政编制28个，机关后勤服务中心聘用人员控制数1个，财政供养单位编制内实有人员27人，其中行政编制在职人员26人，机关后勤服务中心在职人员1人。离退休人员21人（其中享受离休待遇3人）。聘用人员控制数8个，编外在职实有人数6人。 

（二）钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编12个，财政供养单位编制内实有人员12人，事业在职人员12人。

（三）13个派驻纪检组和1个派出纪工委，行政编制56个，财政供养单位编制内实有人员52人，行政编制在职人员52人。离退休人员11人。

（四）中共钟山县委员会巡察工作办公室及中共钟山县委员会巡察组行政编制总数12个，财政供养单位编制内实有人员12人，行政编制在职人员12人；钟山县巡察工作信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编7个，目前无在职在编人员。

第二部分：钟山县纪委监委2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（含基金、含非财政拨款资金）

（一）收入预算说明

2023年部门预算总收入2482.31万元，同比增加824.59万元，增长49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。

其中：

1.一般公共预算拨款2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63%。其中：本级资金2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63%；上级补助0万元，同比持平；收入增加的主要原因是人员增加，新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比持平。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比持平。

4.事业收入0万元，同比持平。

5.事业单位经营收入0万元，同比持平。

6.其他收入0万元，同比持平。

7.上年结转结余收入234万元，同比增加234万元；收入增加的主要原因是疫情防控工作需要，上级资金拨付进度受到不同程度的影响。

（二）支出预算说明

2023年部门预算总支出2482.31万元，同比增加824.59万元，增长下降49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为4类:

（1）201--一般公共服务支出2040.26万元，占支出总预算82.19%，同比增加768.85万元，增长60.47%。支出增加的主要原因是上年结转结余和新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

（2）208--社会保障和就业支出214.17万元，占支出总预算8.63%，同比增加37.84万元，增长21.46 %。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的社保缴费基数提高。

（3）210--卫生健康支出110.95万元，占支出总预算4.47％，同比增加8.8万元，增长8.61%。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的医保缴费基数提高。

（4）221--住房保障支出116.92万元，占支出总预算4.71％，同比增加9.09万元，增长8.43%。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，需配缴单位部分公积金增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入2482.31万元，同比增加824.59万元，增长49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。

其中：

1.本年收入2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63%；收入增加的主要原因是人员增加，新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

2.上年结转结余234万元，同比增加234万元；收入增加的主要原因是疫情防控工作需要，上级资金拨付进度受到不同程度的影响。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出2482.31万元，同比增加824.59万元，增长49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。其中：

基本支出1665.11万元，占支出总预算的67.08%，同比增加302.09万元，增长22.16%。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，社保缴费基数提高。

    项目支出817.2万元，占支出总预算的32.92%，同比增加522.5万元，增长177.3 %。支出增加的主要原因是上年结转结余和新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年部门预算总收入2482.31万元，同比增加824.59万元，增长49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。

其中：

1.一般公共预算拨款2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63 %。其中：本级资金2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63 %；上级补助0万元，同比持平；收入增加的主要原因是人员增加，新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比持平。

3.上年结转结余收入234万元，同比增加234万元；收入增加的疫情防控工作需要，上级资金拨付进度受到不同程度的影响。

（二）支出预算说明（含基金）

2023年部门预算总支出2482.31万元，同比增加824.59万元，增长49.74%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目；三是上年结转结余。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为4类:

（1）201--一般公共服务支出2040.26万元，占支出总预算82.19%，同比增加768.85万元，增长60.47%。支出增加的主要原因是上年结转结余和新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。

（2）208--社会保障和就业支出214.17万元，占支出总预算8.63%，同比增加37.84万元，增长21.46 %。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的社保缴费基数提高。

（3）210--卫生健康支出110.95万元，占支出总预算4.47％，同比增加8.8万元，增长8.61%。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的医保缴费基数提高。

（4）221--住房保障支出116.92万元，占支出总预算4.71％，同比增加9.09万元，增长8.43%。支出增加的主要原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，需配缴单位部分公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算支出2248.31万元，同比增加590.59万元，增长35.63%，增加的原因：一是人员增加；二是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。其中：基本支出1665.11万元，同比增加302.09万元，增长22.16%；项目支出583.2万元，同比增加288.5万元，增长97.9%。具体支出预算如下：

1.2011101--行政运行1223.06万元，同比增加246.35万元，增长25.22 %。增加的原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关日常公用经费增加。其中：用于钟山县纪委监委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出898.43万元；用于钟山县纪委监委日常运转发生的基本支出324.63万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.2011102--一般行政管理事务540万元，同比增加288.5万元，增长114.71%。增加的原因是新增钟山党风廉政教育基地、大数据监督系统和内网系统等项目。其中：用于商品和服务支出184万元，资本性支出356万元。

3.2011103--机关服务43.2万元，同比持平。用于贺州市反腐倡廉教育基地（钟山留置点）食堂管理，委托物业公司提供管理服务。

4.2080501--行政单位离退休34.65万元，同比增加2.09万元，增加6.42%。增加的原因是退休人员增加。用于离休人员工资，离退休人员物业服务补贴、生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

5.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出155.89万元，同比增加12.11万元，增加8.42%。增加的原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的社保缴费基数提高。用于单位在职在编人员养老保险支出。

6.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出23.64万元，同比增加23.64万元。增加的原因是系统根据退休人员测算出财政配缴的职业年金，而往年职业年金财政则根据实有发生数再进行安排，属系统生成口径变动产生。用于配缴退休人员单位部分职业年金。

7.2101101--行政单位医疗71.98万元，同比增加5.78万元，增加8.73%。增加的原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的医保缴费基数提高。用于职工基本医疗保险、生育保险和大病统筹等支出。

8.2101103--公务员医疗补助38.97万元，同比增加3.03万元，增加8.43%。增加的原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，相关的医保缴费基数提高。用于在职公务员医疗补助。

9.2210201--住房公积金116.92万元，同比增加9.09万元，增加8.43%。增加的原因是人员增加及部分在职在编人员工资调增，需配缴单位部分公积金增加。用于配缴在职在编人员单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1665.11万元，占支出总预算67.08%，同比增加302.09万元，增长22.16%。其中：

301--工资福利支出预算1297.59万元，占基本支出总预算77.93％，同比增加282.08万元，增长27.78％。主要是人员增加及部分在职在编人员工资调增，单位总工资额增加，相关的社保医保缴费基数提高，需配缴单位部分住房公积金增加等原因增加了支出。  

302--商品和服务支出预算314.63万元，占基本支出总预算18.9％，同比增加22.03万元，增长7.53％。主要是人员增加，相应的办公费、印刷费、水费等公用经费增加等原因增加了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算42.89万元，占基本支出总预算2.58％，同比增加2.98万元，增长7.47％。主要是2022年新增了2名退休人员，相应的退休费、医疗费补助增加等原因增加了支出。

310--资本性支出预算10万元，占基本支出总预算0.6％，同比减少5万元，下降33.33％。主要是按照相关文件精神厉行节约等原因减少了支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.2万元，同比上年减少61.8万元，下降64.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排17.1万元，比上年减少0.9万元，下降5%，减少的主要原因是按照有关文件精神，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排17.1万元，比上年减少60.9万元，下降78.08%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少60万元，下降100%，减少的主要原因是按照有关文件精神，厉行节俭。

公务用车运行维护费2023年预算安排17.1万元，比上年减少0.9万元，下降5%，减少的主要原因是按照有关文件精神，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年，我部门的机关运行经费一般公共预算324.63万元，较上年预算增加9.53万元，增长3.02%，主要原因是人员增加，相应办公费、印刷费、水费等公用经费增加。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额30万元。其中：货物类采购30万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共0平方米；共有机动车6辆，价值131.59万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及公共财政预算拨款817.2万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目12个，涉及公共财政预算拨817.2万元。其中钟山党风廉政教育基地项目预算经费300万元，主要用于建设一个面向全县党员干部和公职人员开展反腐倡廉综合性宣传教育的钟山廉政文化建设中心和在回龙、英家分别建设1个乡镇党风廉政教育基地，通过深度挖掘瑶乡文化、民俗文化中的清廉元素，扎实推进新时代廉洁文化建设，引导全县党员领导干部不断增强不想腐的思想自觉，助推清廉钟山建设再上新台阶。下面分别从产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行说明：

1.产出指标：（1）数量指标：建设党风廉政教育基地数量大于等于2个；（2）质量指标：工程项目验收合格率达到95%以上；（3）时效指标：项目款完成支付时间在2023年12月底前；（4）成本指标：项目建设部分款小于等于300万元。

2.效益指标：（1）社会效益指标：党风廉政教育基地的社会效益 有利于加强党风廉政文化宣传，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设；（2）可持续影响指标：党风廉政教育基地的可持续影响 有利于引导全县党员领导干部紧紧抓住“不想腐”这个根本，持续辐射并带动党员干部的教育监督管理。

3.满意度指标：群众对党风廉政教育基地建设的满意度大于等于90%。  

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3.其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钟山县纪委监委2023年部门预算报表

附件1：2023年部门预算公开表（9张表）

附件2：2023年度整体绩效申报表

附件3：2023年度项目支出绩效目标申报表