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第一部分：部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算信息公开表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八：一般公共预算基本支出表

表九： “三公”两费支出表

表十：政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

表十三：项目支出绩效目标申报表

第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2021年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、钟山县纪委监委及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）[含不设党组（党委）的党组织，下同]，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律法规履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权，廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。开展党内法规制度建设，参与起草、清理、编撰纪检监察相关规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败追逃防逃追赃及防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好乡镇纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县监委派出乡镇监察办公室、县直属企业及县管园区纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统做好干部教育培训工作。

（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

1.县纪委监委机关内设12个室，具体名称如下：办公室、干部室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室。

2.设置12家派驻纪检组和1家派出纪工委内设机构。

3.中共钟山县委员会巡察工作办公室及中共钟山县委员会巡察组（暂挂靠县纪委监委）

二、人员构成情况

中共钟山县纪委监委人员编制总数为109个，其中行政编制96个，事业编制12个，机关后勤服务中心编制数1个。实有财政供养人数94人，其中行政在职88人，事业在职5人（含聘用人员控制数），机关后勤服务中心编制数1人。离退休人员27人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数7人。

具体情况如下：

（一）中共钟山县纪委监委。行政编制28个，聘用人员控制数7人，财政供给单位编制内实有人员27人，其中行政编制在职人员26人，机关后勤服务中心编制数1个。离退休人员27人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数7人。 

（二）钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编12个。

（四）12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制56个其中行政编制在职人员51人

（五）中共钟山县委员会巡察工作办公室及中共钟山县委员会巡察组行政编制总数12个，在编人员11人。

第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

（共计13个表，由部门预算管理系统自动生成：新建数据库-接收财政局最新下发参数-报表查询-2021年部门预算报表（预算公开）-数据浏览-另存为（将表格导出后单独作为附件上传）。

第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。(根据表1填写）

2021年部门预算总收入1720.59万元，同比增加404.91万元，增长30.77x%，增加减少的原因：人员增加，基础建设费增加

其中：

1.一般公共预算拨款 1720.59万元，同比增加404.91万元，增长30.77 %。其中：经费拨款1720.59万元，同比增加404.91万元，增长30.77%；中央及自治区补助0万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是人员增加，基础建设费增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.上年结余收入 0 万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出预算说明。(根据表3填写）

按支出功能分类类级科目划分，共分为4类:

（1）201一般公共类服务支出类科目1444.75万元，占支出总预算 83.96％，同比增加 401.61万元，增长 38.50 %；原因是：人员的增加，工资的增涨。办案业务量增大，经费增加，基础设施费用增加。

（2）208社会保障和就业支出类科目 128.39万元，占支出总预算 7.46％，同比增加18.23万元，增长16.54%；原因是：人员的增加。

（3）210卫生健康支出类科目72.43万元，占支出总预算 4.20％，同比减少6.56万元，减少8.30%。

（4）221住房保障类科目75.00万元，占支出总预算 4.35％，同比减少8.34万元，减少10%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

     基本支出1218.39万元，占支出总预算的70.81%，同比增加33.39万元，增长2.81%。支出增加的主要原因是人员的增加，工资的增涨    

项目支出502.2万元，占支出总预算的29.18%，同比增加371.7万元，增长284.82 %。支出增加的主要原因是增加了新项目。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写）

2021年度财政拨款支出1720.59万元，同比增加404.91万元，（增长）30.77%，原因是人员的增加，项目的增加。其中：基本支出1218.39万元，同比（增加）33.39万元，（增长）2.81%；项目支出502.20万元，同比（增加）371.70万元，（增长）284.82%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）(根据表5填写）

1.2011101--行政运行930.05万元，同比增加35.71万元，增长3.99%。增加的原因是工资的增涨。其中：用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出643.11万元；用于单位日常运转发生的基本支出286.94万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.2011102--一般行政管理事务393.00万元，同比增加258.55万元，增长192.30  %。增长的原因是办案业务量增大，经费增加，基础设施费用增加。其中：用于商品和服务支233.00万元，资本性支出160.00万元。

3、2011103机关服务（纪检监察事务）类科目 43.2万元，占支出总预算2.51％，同比增加 43.2万元，增长100%；原因是：新增贺州市反腐倡廉教育基地（钟山留置点），聘请管理人员，输出劳务费。

4、2011199其他纪检监察事务支出类科目 66万元，占支出总预算3.83％，同比增加 66万元，增长100%；原因是：购置纪检监察综合办公信息系统。

5、2012901行政运行（群众团体事务）工会经费类科目 12.5万元，占支出总预算 1.06％，同比减少 0.59万元，减少 1.07 %。

6.2080501行政单位离退休支出类科目 28.39万元，占支出总预算 1.65 ％，同比增加28.39万元，增长100%；原因是：新增退休人员的物业管理费及其他费用

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 100.01万元，占支出总预算 5.81 ％，同比减少10.15万元，减少 9.22%；

8.2101101行政单位医疗类科目47.42万元，占支出总预算2.75 ％，同比增2.22万元，增长 4.91%；原因是：人员的增加，工资的增涨。

9、2101103公务员医疗补助类科目25.00万元，占支出总预算 1.45 ％，同比减少8.78万元，减少26.60%。

10、2210201住房保障类科目75.00万元，占支出总预算 4.35％，同比减少8.34万元，减少10%。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为x类：(根据表6填写）

1.基本支出预算

基本支出预算 1218.39万元，占支出总预算的70.81%，同比增加33.39万元，增长2.81%。支出增加的主要原因是人员的增加，工资的增涨。    

工资福利支出预算884.24万元，占基本支出总预算  72.57%，同比减少3.43万元，下降 0.38 %。主要是人员减少。  

商品和服务支出预算289.49万元，占基本支出总预算23.76%，同比增加30.63万元，增长11.83 %。主要是人员的增加。

对个人和家庭的补助支出预算34.65万元，占基本支出总预算 2.84%，同比增加0.02万元，增长0.05%。主要是工资的增长。

其他资本性支出预算10.00万元，占基本支出总预算0.82%，同比增加6.00万元，增长150 %。

2.项目支出预算

项目支出502.2万元，占支出总预算29.18%，同比增加371.7万元，增长284.82%。其中：工资福利支出预算  0万元，占项目支出预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

商品和服务支出预算276.2万元，占项目支出预算54.99 %，同比增加145.7万元，增长111.64 %。主要原因是增加了新项目。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

其他资本性支出 226万元，占项目支出预算45%，同比增加211万元，增长57.14%。主要是原因是增加了新项目

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为5类。如：(根据表7填写）

1.机关工资福利支出881.71万元，其中：①工资奖金津补贴622.03万元；②社会保障缴费167.68万元；③住房公积金 75.00万元；④其他工资福利16.99万元。

2.机关和商品服务支出565.69万元，其中：① 办公经费346.74万元，②会议费5.00万元，③培训费51.00万元，④委托业务64.2万元，⑤公务接待费22.50万元，⑥公务用车运行费18.20万元，⑦维修费20.00万元，⑧其它商品和服务支出38.05万元。

 3.机关资本性支出设备购置236.00万元。

4.对事业单位经常补助2.53万元。

5.对个人和家庭的补助支出34.65万元。其中：①社会福利和救助6.31万元，②离退休费28.33万元。

（四）项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

1.中国共产党钟山县第十四届纪律检查委员会全体会议5.00万元

2.2021年专项经费8.00万元，纪委书记的专项业务费用。

3.监察机构能力建设及业务经费150万元，开展办理专项案件经费。

4.乡镇纪检组织建设经费和监察办公室办公费40万元，加强全县乡镇纪检监察组织建设，深入推进农村党风廉政建设。

5.中共钟山县委巡察办专项工作经费40万元，开展各专项巡察经费。

6.钟山留置点综合楼项目围墙改造建设资金60万元。

7. 钟山留置点（贺州市反腐倡廉教育基地）管理服务经费43.2万元，用于购买服务，管理钟山留置点（贺州市反腐倡廉教育基地）。

8各乡镇标准谈话室改造纪费90万元，改建各乡镇谈话室，提高办案标准。

9.纪检监察综合办公OA信息系统终端办公设备采购66万元，用于建立纪检监察综合办公OA信息内部系统。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平

（二）公务接待费2021年预算22.5万元，同比持平。此项经费主要用于公务接待等支出。

（三）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（四）公务用车运行维护费2021年预算18.20万元，同比持平。此项经费主要用于车辆的维护与运行等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，钟山县纪委监委的机关运行经费一般公共预算289.49万元，较2020年预算增加52.79万元，增长22.30%，主要原因是人员的增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额236.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算226 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，钟山县纪委监委办公用房面积共0平方米；共有机动车6辆，价值114.21万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年，钟山县纪委监委实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款150万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨150万元。其中监察机构能力建设及业务经费,指标描述切实加强反腐工作，落实党风廉政建设产出指标：完成大案要案5个，效益指标加强反腐斗争，得以巩固党的执政基础，成本指标投入150万元，满意度指标加强反腐斗争，不断巩固党的执政基础，提高群众对社会风气改善满意度。（凡是有设置绩效目标项目的部门，至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明，按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明。）

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入：是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算信息公开表

钟山县纪委监委

2021年3 月26 日