中共钟山县纪委监委2018年部门预算安排及

“三公经费”预算信息公开

目录:

第一部分：中共钟山县纪委监委部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算信息公开表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六（一）: 一般公共预算支出表(部门济科目)

表六（二）: 一般公共预算支出表(政府济科目)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：一般公共预算 “三公”两费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

表十二：项目支出绩效目标申报表

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共钟山县纪委监委及所属事业单位的基本情况

（一）部门主要责任

中共钟山县纪委监委接受县委县政府和市纪委市监察委及自治区纪委自治区监察委的领导,中共钟山县纪委与钟山县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能。

（二）机构设置情况

 1.县纪委监委机关内设9个室，具体名称如下：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

2.设置12家派驻纪检组和1家派出纪工委机构。

3.钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）

4.中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）

5.钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）

二、人员构成情况

中共钟山县纪委监委人员编制总数为81人，其中行政编制72人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数73人，其中行政在职66人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员23人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数0人。

具体情况如下：

（一）中共钟山县纪委监委。行政编制24人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员24人，其中行政编制在职人员22人，离退休人员22人（其中享受离休待遇3人）。编外在职实有人数0人。 

（二）钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编4名。目前，在编人员2人。

（三）钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）行政编制2名，绩效评估中心事业编3名。目前，县绩效考评领导小组办公室在编人员2人（行政编制），绩效评估中心在编人员3人（事政编制）。

（四）12家派驻纪检组和1家派出纪工委，编制干部56名（其中，行政编制46名，政法专项编制10名）。目前，在本委编制现有纪检监察干部行政编制42人，政法专项编制10人。离退休人员1人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

详见附件

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算  1322.90 万元，同比增加 911.03  万元，增长  68.86 %。增加的原因：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

1.一般公共预算拨款  1322.90 万元，其中：经费拨款    1322.90万元；中央及自治区补助 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0 万元，其中：专项收入安排的资金  万元，行政事业性收费安排的资金  0 万元，罚没收入安排的资金  0万元，国有资本经营收入安排的资金 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0  万元，其他非税收入安排的资金 0 万元；

2.政府性基金预算拨款  0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元

5.上年结余收入 0 万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1322.90  万元，基本支出 922.40  万元，占支出总预算的 69.73  %，同比增  572.53 万元，增长   62.06%；项目支出 400.50  万元，占支出总预算的 30.27  %，同比增  338.5 万元，增长 84.52  %。增加的原因：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

（1）2011101行政运行（纪检监察事务）类科目 681.83 万元，占支出总预算 51.54 ％，同比增 339.23  万元，增长 49.75  %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

 （2）2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）类科目 400.50 万元，占支出总预算30.27 ％，同比增 338.5  万元，增长   84.51%；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（3）2012999工会经费（其它群众团体事务支出）工会经费类科目 10.90 万元，占支出总预算 0.82 ％，同比增 7.29 万元，增长  66.88 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 109.00 万元，占支出总预算 8.23 ％，同比增72.81万元，增长  66.79 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委， 政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（5）2101101行政单位医疗类科目33.09万元，占支出总预算 2.50 ％，同比增22.24万元，增长  67.21 %；原因是：1.增加12家派驻纪检组和1家派出纪工委，行政编制干部46名。2.增加中共钟山县委巡察办领导小组办公室（暂挂靠县纪委监委）。

（6）2101103行政单位医疗补助类科目22.18万元，占支出总预算 1.68 ％，同比增10.81万元，增长 48.73 %；原因是：1.增加12

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