一、基本情况：

钟山县纪委监察局接受县委、县政府和市纪委市监察局及自治区纪委自治区监察厅的领导,县监察局属县政府序列，钟山县纪委与钟山县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。钟山县纪委监察局机关内设10个职能室：办公室、监察综合室、研究和宣传教育室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构钟山县纪检监察电教信息中心，钟山县绩效考评领导小组办公室暂挂靠县纪委监察局。

二、人员构成情况：

1、钟山县纪委监察局机关人员编制29名，其中行政编制24名、后勤服务事业编制5名。目前，机关在编人员28人，其中行政编制人员23人，后勤服务事业编制人员5人。

2、钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编2名。目前，在编人员1人。

3、钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监察局）行政编制2名，机关后勤服务事业编1名，绩效评估中心事业编3名。目前，县绩效考评领导小组办公室在编人员2人（行政编制），绩效评估中心在编人员2人。

三、2015年收支预算总体情况（以下数据与附表中的部门收支预算总表数据对应）

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算389.74万元，同比增加61.59万元，增长18.77%。

公共财政预算拨款389.74万元，同比增加61.59万元，增长18.77%。其中：经费拨款389.74万元，同比增加61.59万元，增长18.77 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金15万元，同比减少5万元，减少0.33%其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）  %，其中：国有资本经营收入安排的资金  万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %，其中：事业收入安排的资金   万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %，其中：公共财政预算拨款结转   万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %；

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算389.74万元，基本支出285.74万元，占支出总预算的73.32%，同比增加46.95万元，增长19.71%；项目支出104万元，占支出总预算的26.68%，同比增加14.64万元，增长16.38%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）行政运行（纪检监察）支出277.33万元，占支出总预算71.16％，同比增加45.25万元，增长19.5％。

（2）行政单位医疗（纪检监察）支出8.4万元，占支出总预算2.16％，同比增加1.7万元，增长25.32％。

（3）一般行政管理事务（纪检监察）支出104万元，占支出总预算26.68％，同比增加14.64万元，增长16.38％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算285.74万元，占支出总预算的73.32%，同比增加46.95万元，增长19.66%。

工资福利支出预算150.93万元，占基本支出预算52.82％，同比增加28.48万元，增长23.26％。

商品和服务支出预算56万元，占基本支出预算19.60％，同比增加1.24万元，增长2.25％。

对个人和家庭的补助支出（离退休人员工资）预算78.80万元，占基本支出预算27.58％，同比增加17.24万元，增长28％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算104万元，占支出总预算26.68％，同比增加14.64万元，增长16.38％。

    专项经费9万元，占项目支出预算8.65％，同比增加0万元，增长  ％。

县绩效考评工作专项经费13万元，占项目支出预算 12.5％，同比增加3万元，增长30％。

补充业务及办案经费15万元，占项目支出预算14.42％，同比减少5万元，减少33.33％。

乡镇纪检组织建设经费30万元，占项目支出预算33.57％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

县第十三届纪律检查委员会第五次全体会经费5万元，占项目支出预算4.81％，同比增加0万元，增长0％。

纪检监察办案谈话场所建设经费12万元，占项目支出预算11.54％，同比增加0万元，增长0％

纪检监察系统计算机信息网络改造经费20万元，占项目支出预算19.23％，同比增加0万元，增长0％

四、2015年部门财政拨款支出预算情况（以下数据与附表中的部门财政拨款支出表数据对应）

2015年度财政拨款支出389.74万元，其中：基本支出285.74万元，项目支出104万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）行政运行（纪检监察）支出277.33万元，占支出总预算71.16％，同比增加45.25万元，增长19.5％。

（2）行政单位医疗（纪检监察）支出8.4万元，占支出总预算2.16％，同比增加1.7万元，增长25.32％。

（3）一般行政管理事务（纪检监察）支出104万元，占支出总预算26.68％，同比增加14.64万元，增长16.38％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算285.74万元，占支出总预算的73.32%，同比增加46.95万元，增长19.66%。

工资福利支出预算150.93万元，占基本支出预算52.82％，同比增加28.48万元，增长23.26％。

商品和服务支出预算56万元，占基本支出预算19.60％，同比增加1.24万元，增长2.25％。

对个人和家庭的补助支出（离退休人员工资）预算78.80万元，占基本支出预算27.58％，同比增加17.24万元，增长28％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算104万元，占支出总预算26.68％，同比增加14.64万元，增长16.38％。

    专项经费9万元，占项目支出预算8.65％，同比增加0万元，增长  ％。

县绩效考评工作专项经费13万元，占项目支出预算 12.5％，同比增加3万元，增长30％。

补充业务及办案经费15万元，占项目支出预算14.42％，同比减少5万元，减少33.33％。

乡镇纪检组织建设经费30万元，占项目支出预算33.57％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

县第十三届纪律检查委员会第五次全体会经费5万元，占项目支出预算4.81％，同比增加0万元，增长0％。

纪检监察办案谈话场所建设经费12万元，占项目支出预算11.54％，同比增加0万元，增长0％

纪检监察系统计算机信息网络改造经费20万元，占项目支出预算19.23％，同比增加0万元，增长0％

（注：以上各项预算数据与上年数对比，上年数均取2014年部门预算批复数据）

五、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（以下数据与附表中的部门财政拨款“三公”经费预算表数据对应）

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)   ％。（出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明）。

（二）公务接待费2015年预算22.6万元，同比减少0.2万元，下降0.88％。八项规定出台后，我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，制定公务接待具体措施，严格控制接待费用，取得一定成效。

（三）公务用车费2015年预算24.8万元，同比减少0.2万元，下降0.81％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年预算24.8万元，同比减少0.2万元，下降0.81％。我委现共有公务用车7辆，其中轿车4辆、越野车2辆、微型面包车1辆，八项规定出台后，我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定《车辆使用管理办法》，对车辆集中管理、统一调度使用，不断规范公务用车，取得一定成效。

2. 公务用车购置2015年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)   ％。2015年我委没有购置公务用车的经费预算安排。

（注：以上三公经费与上年数对比，上年数均取2015年部门决算数据）

/钟山县纪委2015年公共财政拨款“三公”经费预算表.xls