一、基本情况：

钟山县纪委监察局接受县委、县政府和市纪委市监察局及自治区纪委自治区监察厅的领导,县监察局属县政府序列，钟山县纪委与钟山县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。钟山县纪委监察局机关内设10个职能室：办公室、监察综合室、研究和宣传教育室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构钟山县纪检监察电教信息中心，钟山县绩效考评领导小组办公室暂挂靠县纪委监察局。

二、人员构成情况：

1、钟山县纪委监察局机关人员编制29名，其中行政编制24名、后勤服务事业编制5名。目前，机关在编人员27人，其中行政编制人员22人，后勤服务事业编制人员5人。

2、钟山县纪检监察电教信息中心（二层机构，全额拨款事业单位）事业编2名。目前，在编人员0人。

3、钟山县绩效考评领导小组办公室（暂挂靠县纪委监察局）行政编制2名，机关后勤服务事业编1名，绩效评估中心事业编3名。目前，县绩效考评领导小组办公室在编人员2人（行政编制），绩效评估中心在编人员1人。

三、2014年收支预算总体情况（以下数据与附表中的部门收支预算总表数据对应）

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算328.14万元，同比增加56.09万元，增长20.62%。

公共财政预算拨款328.14万元，同比增加56.09万元，增长20.62%。其中：经费拨款308.14万元，同比增加36.09万元，增长13.27 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金20万元，同比增加20万元，增长100%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）  %，其中：国有资本经营收入安排的资金  万元，同比增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %，其中：事业收入安排的资金   万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %，其中：公共财政预算拨款结转   万元，同比增加（减少）   万元，增长（下降）   %；

（二）支出预算说明。

2014年支出总预算328.14万元，基本支出238.78万元，占支出总预算的72.77%，同比增加15.73万元，增长6.78%；项目支出89.36万元，占支出总预算的27.23%，同比增加40.36万元，增长100.9%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）行政运行（纪检监察）支出232.08万元，占支出总预算70.72％，同比增加14.96万元，增长6.89％。

（2）行政单位医疗（纪检监察）支出6.70万元，占支出总预算2.04％，同比增加0.77万元，增长12.88％。

（3）一般行政管理事务（纪检监察）支出89.36万元，占支出总预算27.24％，同比增加40.36万元，增长82.37％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算238.78万元，占支出总预算的72.77%，同比增加15.73万元，增长6.78%。

工资福利支出预算122.45万元，占基本支出预算51.28％，同比增加12.01万元，增长10.88％。

商品和服务支出预算54.77万元，占基本支出预算22.94％，同比增加2.52万元，增长4.12％。

对个人和家庭的补助支出预算61.56万元，占基本支出预算25.78％，同比增加1.20万元，增长1.99％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算89.36万元，占支出总预算27.24％，同比增加40.36万元，增长100.9％。

    专项经费9万元，占项目支出预算10.07％，同比增加0万元，增长  ％。

县绩效考评工作专项经费10万元，占项目支出预算  11.19％，同比增加0万元，增长  ％。

乡镇纪检组织建设经费30万元，占项目支出预算33.57％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

添置办公设备经费5万元，占项目支出预算5.6％，同比增加5万元，增长100％。

补充业务及办案经费20万元，占项目支出预算22.38％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

2014补充业务及办案经费15万元，占项目支出预算16.79％，同比增加15万元，增长100％。

专项业务经费0.36万元，占项目支出预算0.40％，同比增加0.36万元，增长100％。

四、2014年部门财政拨款支出预算情况（以下数据与附表中的部门财政拨款支出表数据对应）

2014年度财政拨款支出328.14万元，其中：基本支出    238.78万元，项目支出89.36万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）行政运行（纪检监察）支出232.08万元，占支出总预算70.72％，同比增加14.96万元，增长6.89％。

（2）行政单位医疗（纪检监察）支出6.70万元，占支出总预算2.04％，同比增加0.77万元，增长12.88％。

（3）一般行政管理事务（纪检监察）支出89.36万元，占支出总预算27.24％，同比增加40.36万元，增长82.37％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算238.78万元，占支出总预算的72.77%，同比增加15.73万元，增长6.78%。

工资福利支出预算122.45万元，占基本支出预算49.42％，同比增加12.01万元，增长10.88％。

商品和服务支出预算63.77万元，占基本支出预算25.74％，同比增加2.52万元，增长4.12％。

对个人和家庭的补助支出预算61.56万元，占基本支出预算24.85％，同比增加1.20万元，增长1.99％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算89.36万元，占支出总预算27.24％，同比增加40.36万元，增长100.9％。

    专项经费9万元，占项目支出预算10.07％，同比增加0万元，增长  ％。

县绩效考评工作专项经费10万元，占项目支出预算  11.19％，同比增加0万元，增长  ％。

乡镇纪检组织建设经费30万元，占项目支出预算33.57％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

添置办公设备经费5万元，占项目支出预算5.6％，同比增加5万元，增长100％。

补充业务及办案经费20万元，占项目支出预算22.38％，同比增加（减少）0万元，增长（减少）   ％。

2014补充业务及办案经费15万元，占项目支出预算16.79％，同比增加15万元，增长100％。

专项业务经费0.36万元，占项目支出预算0.40％，同比增加0.36万元，增长100％。

（注：以上各项预算数据与上年数对比，上年数均取2013年部门预算批复数据）

五、2014年部门公共财政拨款三公经费预算情况（以下数据与附表中的部门财政拨款三公经费预算表数据对应）

（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)   ％。（出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明）。

（二）公务接待费2014年预算22.8万元，同比减少1.2万元，下降5％。八项规定出台后，我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，制定公务接待具体措施，严格控制接待费用，取得一定成效。

（三）公务用车费2014年预算25万元，同比减少1.31万元，下降4.98％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算25万元，同比减少1.31万元，下降4.98％。我委现共有公务用车7辆，其中轿车4辆、越野车2辆、微型面包车1辆，八项规定出台后，我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定《车辆使用管理办法》，对车辆集中管理、统一调度使用，不断规范公务用车，取得一定成效。

2. 公务用车购置2014年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)   ％。2014年我委没有购置公务用车的经费预算安排。

（注：以上三公经费与上年数对比，上年数均取2013年部门决算数据）